Oddział Kontroli

Do zakresu działań Oddziału Kontroli należy m.in.:

W zakresie  kontroli:

• opracowanie planu kontroli na dany rok kalendarzowy,
• koordynowanie kontroli prowadzonych przez departamenty urzędu,
• monitorowanie wykonania przez departamenty urzędu rocznego planu kontroli,
• przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych zleconych,
• dokumentowanie czynności kontrolnych i wyników kontroli,
• sporządzanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych stwierdzonych w trakcie przeprowadzonych kontroli własnych,
• zamieszczanie w BIP zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji kontroli przeprowadzanych przez departament oraz kontroli realizowanych przez organy zewnętrzne w urzędzie,
• opracowywanie rocznych sprawozdań ze wszystkich kontroli realizowanych przez departament oraz kontroli realizowanych przez urząd i organy kontroli zewnętrznych,
• współpraca z departamentami w czasie kontroli urzędu, prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej,
• współpraca z zewnętrznymi organami kontroli.

W zakresie kontroli zarządczej:

• koordynowanie działań związanych z właściwym funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu kontroli zarządczej w urzędzie i wojewódzkich jednostkach organizacyjnych,
• koordynowanie zadań w zakresie analizy ryzyka w ramach kontroli zarządczej oraz określania reakcji na ryzyko,
• koordynowanie działań związanych z monitorowaniem celów i zadań kontroli zarządczej,
• analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej,
• analiza potrzeb szkoleniowych w zakresie kontroli zarządczej,
• składanie sprawozdań Marszałkowi Województwa z funkcjonowania kontroli zarządczej na I i II poziomie,
• koordynowanie działań związanych z procesem samooceny kontroli zarządczej w urzędzie,

• współpraca z wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wdrażania i doskonalenia systemu kontroli zarządczej.

Jednoosobowe Stanowisko ds. kontroli Systemów Sieci i Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administrowania Systemem BSK

Do zakresu działań Jednoosobowego Stanowiska ds. kontroli Systemów, Sieci  i Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administrowania Systemem BSK należy m.in.:

• kontrola zgodności systemu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego prowadzonego za pomocą komputera z obowiązującymi przepisami,
• kontrola zabezpieczeń systemów i bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych,
• bieżąca kontrola funkcjonowania systemu lub sieci teleinformatycznej,
• przeprowadzanie we współpracy z audytorami wewnętrznymi audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
• prowadzenie kontroli przetwarzania danych osobowych w systemie teleinformatycznym,
• administracja Bezpiecznym Stanowiskiem Komputerowym w BSO,
• pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informatycznego, określonej w Globalnej Polityce Bezpieczeństwa Informacji.

Oddział Audytu

Do zakresu działań Oddziału Audytu należy m.in.:

• przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego opartego na analizie ryzyka,

• realizacja zadań audytowych, zgodnie z rocznym planem audytu oraz w uzasadnionych przypadkach poza planem,
• przeprowadzanie czynności sprawdzających,
• wykonywanie czynności doradczych służących usprawnianiu pracy urzędu  i wojewódzkich jednostek organizacyjnych,
• przedstawianie Marszałkowi Województwa obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w audytowanych komórkach urzędu i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

Stanowisko ds. organizacyjnych

Do zakresu działań Stanowiska ds. organizacyjnych należy m.in.:

• obsługa administracyjno – biurowa departamentu,
• prowadzenie spraw pracowniczych departamentu,
• prowadzenie innej dokumentacji z zakresu spraw organizacyjnych departamentu.