Oddziały Departamentu Kontroli i Audytu
Oddział Kontroli
Do zakresu działań Oddziału Kontroli należy m.in.:
W zakresie kontroli:
- opracowanie planu kontroli na dany rok kalendarzowy,
- koordynowanie kontroli prowadzonych przez departamenty urzędu,
- monitorowanie wykonania przez departamenty urzędu rocznego planu kontroli,
- przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych zleconych,
- dokumentowanie czynności kontrolnych i wyników kontroli,
- sporządzanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych stwierdzonych w trakcie przeprowadzonych kontroli własnych,
- zamieszczanie w BIP zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji kontroli przeprowadzanych przez departament oraz kontroli realizowanych przez organy zewnętrzne w urzędzie,
- opracowywanie rocznych sprawozdań ze wszystkich kontroli realizowanych przez departament oraz kontroli realizowanych przez urząd i organy kontroli zewnętrznych,
- współpraca z departamentami w czasie kontroli urzędu, prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej,
- współpraca z zewnętrznymi organami kontroli.
W zakresie kontroli zarządczej:
- koordynowanie działań związanych z właściwym funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu kontroli zarządczej w urzędzie i wojewódzkich jednostkach organizacyjnych,
- koordynowanie zadań w zakresie analizy ryzyka w ramach kontroli zarządczej oraz określania reakcji na ryzyko,
- koordynowanie działań związanych z monitorowaniem celów i zadań kontroli zarządczej,
- analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej,
- analiza potrzeb szkoleniowych w zakresie kontroli zarządczej,
- składanie sprawozdań Marszałkowi Województwa z funkcjonowania kontroli zarządczej na I i II poziomie,
- koordynowanie działań związanych z procesem samooceny kontroli zarządczej w urzędzie,
- współpraca z wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wdrażania i doskonalenia systemu kontroli zarządczej.
Jednoosobowe Stanowisko ds. kontroli Systemów Sieci i Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administrowania Systemem BSK
Do zakresu działań Jednoosobowego Stanowiska ds. kontroli Systemów, Sieci i Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administrowania Systemem BSK należy m.in.:
- kontrola zgodności systemu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego prowadzonego za pomocą komputera z obowiązującymi przepisami,
- kontrola zabezpieczeń systemów i bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych,
- bieżąca kontrola funkcjonowania systemu lub sieci teleinformatycznej,
- przeprowadzanie we współpracy z audytorami wewnętrznymi audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
- prowadzenie kontroli przetwarzania danych osobowych w systemie teleinformatycznym,
- administracja Bezpiecznym Stanowiskiem Komputerowym w BSO,
- pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informatycznego, określonej w Globalnej Polityce Bezpieczeństwa Informacji.
Oddział Audytu
Do zakresu działań Oddziału Audytu należy m.in.:
- przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego opartego na analizie ryzyka,
- realizacja zadań audytowych, zgodnie z rocznym planem audytu oraz w uzasadnionych przypadkach poza planem,
- przeprowadzanie czynności sprawdzających,
- wykonywanie czynności doradczych służących usprawnianiu pracy urzędu i wojewódzkich jednostek organizacyjnych,
- przedstawianie Marszałkowi Województwa obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w audytowanych komórkach urzędu i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.
Stanowisko ds. organizacyjnych
Do zakresu działań Stanowiska ds. organizacyjnych należy m.in.:
- obsługa administracyjno – biurowa departamentu,
- prowadzenie spraw pracowniczych departamentu,
- prowadzenie innej dokumentacji z zakresu spraw organizacyjnych departamentu.