Oddziały Departamentu Kontroli i Audytu

Oddział Kontroli

Do zakresu działań Oddziału Kontroli należy m.in.:

• opracowanie planu kontroli na dany rok kalendarzowy,
• przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych zleconych,
• przeprowadzanie kontroli sprawdzających,
• sporządzanie informacji o wynikach kontroli dla potrzeb Marszałka i Zarządu Województwa,
• opracowanie informacji rocznej z realizacji planu kontroli przez departamenty urzędu,
• opracowanie rocznej informacji o sposobie wykonania zaleceń/wniosków/rekomendacji pokontrolnych z kontroli wykonanych przez instytucje zewnętrzne,
• sporządzanie projektów zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, stwierdzonych w trakcie przeprowadzonych kontroli własnych,
• współdziałanie z departamentami/równorzędnymi komórkami organizacyjnymi urzędu w realizacji zadań,
• współpraca z zewnętrznymi organami kontroli.

Oddział Audytu

Do zakresu działań Oddziału Audytu należy m.in.:
• przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego opartego na analizie ryzyka,
• realizacja zadań audytowych, zgodnie z rocznym planem audytu oraz w uzasadnionych przypadkach poza planem,
• przeprowadzanie czynności sprawdzających,
• wykonywanie czynności doradczych służących usprawnianiu pracy urzędu i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
• przedstawianie Marszałkowi Województwa obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w audytowanych komórkach urzędu i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

Jednoosobowe Stanowisko ds. Organizacyjnych i Koordynacji Kontroli Zarządczej

Do zakresu działań Jednoosobowego stanowiska ds. organizacyjnych i koordynacji kontroli zarządczej należy m.in.:
• obsługa administracyjno-biurowa departamentu,
• prowadzenie spraw pracowniczych departamentu,
• prowadzenie innej dokumentacji z zakresu spraw organizacyjnych departamentu.

w zakresie kontroli zarządczej:
• koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu kontroli zarządczej w urzędzie i wojewódzkich jednostkach organizacyjnych,
• koordynowanie działań w zakresie analizy ryzyka w ramach kontroli zarządczej oraz określania reakcji na ryzyko,
• analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej sporządzanych przez dyrektorów departamentów oraz dyrektorów wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
• składanie Marszałkowi Województwa sprawozdań z funkcjonowania kontroli zarządczej na I i II poziomie,
• koordynowanie działań związanych z procesem samooceny kontroli zarządczej w urzędzie.